| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT LACRE | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | CONVERSOR 138 | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | FITA DIAGRAMA TACOGRAFO | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | KIT LACRE CONVERSOR 138 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO | 926,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5604 | 926,00 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 926,00 | ||
| TOTAL | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
