Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8177 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CARGA DE EXTINTOR |
70,00 |
350,00 |
3.00 |
ALUGUEL TRIPE |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2019 |
CARGA DE EXTINTOR ALUGUEL TRIPE |
455,00 |
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29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4719 |
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455,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2019
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 |
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455,00 |
TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.