| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 8232 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AMACIANTE 2 L | 9,56 | 57,36 |
| 15.00 | ALCOOL 900 ML | 8,32 | 124,80 |
| 10.00 | SACO DE LIXO C/ 05 100 | 8,12 | 81,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | AMACIANTE 2 L ALCOOL 900 ML SACO DE LIXO C/ 05 100 | 263,36 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 184 | 263,36 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2019 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 263,36 | ||
| TOTAL | 263,36 | 263,36 | 263,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
