Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8232 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AMACIANTE 2 L |
9,56 |
57,36 |
| 15.00 |
ALCOOL 900 ML |
8,32 |
124,80 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 |
8,12 |
81,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
AMACIANTE 2 L ALCOOL 900 ML SACO DE LIXO C/ 05 100 |
263,36 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
|
263,36 |
|
| 08/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2019
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
|
|
263,36 |
| TOTAL |
263,36 |
263,36 |
263,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
