| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 8235 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu novo comum 1000 x 20, 16 lonas, liso, dianteiros, 146/143J, com 12,5 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. | 882,09 | 5.292,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Pneu novo comum 1000 x 20, 16 lonas, liso, dianteiros, 146/143J, com 12,5 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. | 5.292,54 | ||
| 14/05/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000001086 | 5.292,54 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8235/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 99733 | 5.292,54 | ||
| TOTAL | 5.292,54 | 5.292,54 | 5.292,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
