Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8271 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FELTRO LISO COR ROSA |
14,90 |
44,70 |
| 3.00 |
FELTRO LISO COR VERDE |
14,90 |
44,70 |
| 3.00 |
FELTRO LISO COR ROSA 100% POLIESTER |
14,90 |
44,70 |
| 4.00 |
LINHA COSTURA 30 CARRETEL |
7,90 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
FELTRO LISO COR ROSA FELTRO LISO COR VERDE FELTRO LISO COR ROSA 100% POLIESTER LINHA COSTURA 30 CARRETEL |
165,70 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 219 |
|
165,70 |
|
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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|
165,70 |
| TOTAL |
165,70 |
165,70 |
165,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
