Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8273 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
TABUAS 0,2 x 3 M |
13,00 |
221,00 |
| 12.00 |
TABUAS 0,25 x 3 M |
16,50 |
198,00 |
| 40.00 |
GUIAS DE 0,1 x 3 M |
6,00 |
240,00 |
| 3.00 |
PRANCHAS 0,04 x 0,2 x 3 M |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
CAIBROS 4 x 7 x 5,5 M |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
TABUAS 0,2 x 3 M TABUAS 0,25 x 3 M GUIAS DE 0,1 x 3 M PRANCHAS 0,04 x 0,2 x 3 M CAIBROS 4 x 7 x 5,5 M |
750,00 |
|
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| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.046.107 |
|
750,00 |
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| 15/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2019
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
