Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RETIFICA L C LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8275 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PISTÃO C/ ANEL COMPRESSOR |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
JUNTA COMPRESSOR |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
CABEÇOTE COMP. |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
BIELA DO COMPRESSOR |
165,90 |
165,90 |
| 1.00 |
BRONZINA BIELA 94 MM |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
PISTÃO C/ ANEL COMPRESSOR JUNTA COMPRESSOR CABEÇOTE COMP. BIELA DO COMPRESSOR BRONZINA BIELA 94 MM |
1.219,90 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3987 |
|
1.219,90 |
|
| 08/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2019
RETIFICA L C LTDA ME - 45739 |
|
|
1.219,90 |
| TOTAL |
1.219,90 |
1.219,90 |
1.219,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
