Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8276 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA UNIVERSAL |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
PARAFUSO TIRANTE |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
OLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA |
48,00 |
96,00 |
1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
DESENCRAVANTE |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
CABO COMANDO MARCHAS |
665,00 |
665,00 |
1.00 |
CABO COMANDO DE MARCHAS |
665,00 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
PORCA UNIVERSAL PARAFUSO TIRANTE OLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LIQUIDO DE FREIO DESENCRAVANTE CABO COMANDO MARCHAS CABO COMANDO DE MARCHAS |
1.471,00 |
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30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19114 |
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1.471,00 |
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27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8276/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.471,00 |
TOTAL |
1.471,00 |
1.471,00 |
1.471,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.