Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8307 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
ARRUELA LISA |
10,00 |
5,00 |
| 0.50 |
BUCHA 6 |
10,00 |
5,00 |
| 0.50 |
BUCHA 8 |
10,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FACÃO |
24,00 |
24,00 |
| 210.00 |
LONA PRETA 150 MICRAS |
1,20 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
ARRUELA LISA BUCHA 6 BUCHA 8 FACÃO LONA PRETA 150 MICRAS |
291,00 |
|
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| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6222 |
|
291,00 |
|
| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
