| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 8322 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA 3/8 | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | CAPA 3/8 CONEXÃO 3/8 | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | CAPA 3/8 HIDRÁULICA | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA CAPA 3/8 CONEXÃO 3/8 CAPA 3/8 HIDRÁULICA | 395,00 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.069.749 | 395,00 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8322/2019 MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
