Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8322 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA 3/8 |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CAPA 3/8 CONEXÃO 3/8 |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/8 HIDRÁULICA |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA CAPA 3/8 CONEXÃO 3/8 CAPA 3/8 HIDRÁULICA |
395,00 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.069.749 |
|
395,00 |
|
| 09/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8322/2019
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
|
|
395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
