Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8323 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO |
90,00 |
90,00 |
| 10.00 |
PINO DE SEGURANÇA |
3,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PINO |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
CONTRA FACA INFERIOR DA PLATAFORMA |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CABO DE REGULAGEM |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
TUBO PINO DE SEGURANÇA PINO CONTRA FACA INFERIOR DA PLATAFORMA CABO DE REGULAGEM |
560,00 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 34400 |
|
560,00 |
|
| 30/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2019
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA - 316 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
