Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8327 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SALSICHAS |
0,89 |
44,50 |
| 50.00 |
PÃO FRANCES |
0,65 |
32,50 |
| 1.00 |
TOMATE |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
CEBOLA |
3,49 |
3,49 |
| 1.00 |
MOLHO DE TOMATE |
2,95 |
2,95 |
| 1.00 |
GUARDANAPOS |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
SALSICHAS PÃO FRANCES TOMATE CEBOLA MOLHO DE TOMATE GUARDANAPOS |
89,93 |
|
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| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5487 |
|
89,93 |
|
| 08/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
89,93 |
| TOTAL |
89,93 |
89,93 |
89,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
