3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 30.04.2019 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E,TRANSPORTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
196,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 30.04.2019 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E,TRANSPORTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
196,02
30/04/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 30.04.2019 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E,TRANSPORTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
196,02
03/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
196,02
TOTAL
196,02
196,02
196,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.