| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARTELO DE UNHA 27 MM | 21,15 | 21,15 |
| 1.00 | PREGO C/ 17x27 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 400 ML PRETO | 18,70 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | MARTELO DE UNHA 27 MM PREGO C/ 17x27 TINTA SPRAY 400 ML PRETO | 54,85 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6206 | 54,85 | ||
| 15/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2019 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 54,85 | ||
| TOTAL | 54,85 | 54,85 | 54,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
