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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8371 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 DA SEPLAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 1.872,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 DA SEPLAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.872,99
30/04/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 DA SEPLAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.872,99
20/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 1.872,99
TOTAL 1.872,99 1.872,99 1.872,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.