| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 8372 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CHA FRUTAS VERMELHAS | 7,02 | 112,32 |
| 3.00 | AGUA MINERAL C/ GAS | 34,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | CHA FRUTAS VERMELHAS AGUA MINERAL C/ GAS | 214,32 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 214,32 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2019 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 214,32 | ||
| TOTAL | 214,32 | 214,32 | 214,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
