| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SACO DE LIXO C/ 05 100 | 8,12 | 97,44 |
| 10.00 | PAPEL HIG. C/4 UN 60 MTS | 5,02 | 50,20 |
| 7.00 | LIMPA VIDRO SEM GATILHO | 10,03 | 70,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | SACO DE LIXO C/ 05 100 PAPEL HIG. C/4 UN 60 MTS LIMPA VIDRO SEM GATILHO | 217,85 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 187 | 217,85 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2019 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 217,85 | ||
| TOTAL | 217,85 | 217,85 | 217,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
