Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8373 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 |
8,12 |
97,44 |
| 10.00 |
PAPEL HIG. C/4 UN 60 MTS |
5,02 |
50,20 |
| 7.00 |
LIMPA VIDRO SEM GATILHO |
10,03 |
70,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 PAPEL HIG. C/4 UN 60 MTS LIMPA VIDRO SEM GATILHO |
217,85 |
|
|
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 187 |
|
217,85 |
|
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2019
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
|
|
217,85 |
| TOTAL |
217,85 |
217,85 |
217,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
