Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8376 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CRUZETA |
108,00 |
216,00 |
2.00 |
COLA PARABRISA |
50,00 |
100,00 |
1.00 |
RETENTOR |
88,00 |
88,00 |
1.00 |
SILICONE ALTA TEMP. |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
VEDADOR |
92,00 |
92,00 |
2.00 |
REPARO GIRO |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2019 |
CRUZETA COLA PARABRISA RETENTOR SILICONE ALTA TEMP. VEDADOR REPARO GIRO |
846,00 |
|
|
02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 895 |
|
846,00 |
|
10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8376/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
846,00 |
TOTAL |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.