Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINÇA INFANTIL 14 CM |
58,99 |
117,98 |
| 3.00 |
PINÇA INFANTIL 16 CM |
59,98 |
179,94 |
| 5.00 |
PINÇA DANDY 14 CM |
51,55 |
257,75 |
| 5.00 |
PINÇA BAKEY 23 CM |
408,99 |
2.044,95 |
| 5.00 |
PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM |
49,98 |
249,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PINÇA INFANTIL 14 CM PINÇA INFANTIL 16 CM PINÇA DANDY 14 CM PINÇA BAKEY 23 CM PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM |
2.850,52 |
|
|
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 59911 |
|
2.850,52 |
|
| 17/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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|
2.850,52 |
| TOTAL |
2.850,52 |
2.850,52 |
2.850,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
