| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8419 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINÇA INFANTIL 14 CM | 58,99 | 117,98 |
| 3.00 | PINÇA INFANTIL 16 CM | 59,98 | 179,94 |
| 5.00 | PINÇA DANDY 14 CM | 51,55 | 257,75 |
| 5.00 | PINÇA BAKEY 23 CM | 408,99 | 2.044,95 |
| 5.00 | PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM | 49,98 | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PINÇA INFANTIL 14 CM PINÇA INFANTIL 16 CM PINÇA DANDY 14 CM PINÇA BAKEY 23 CM PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM | 2.850,52 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 59911 | 2.850,52 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 2.850,52 | ||
| TOTAL | 2.850,52 | 2.850,52 | 2.850,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
