Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8422 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
IMPRESSÕES |
26,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
IMPRESSÕES |
520,00 |
|
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| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.019.200 |
|
520,00 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8422/2019
SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 - 99321 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
