| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8426 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G | 46,35 | 46,35 |
| 10.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 G | 4,12 | 41,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 G | 87,55 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 59913 | 87,55 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 87,55 | ||
| TOTAL | 87,55 | 87,55 | 87,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
