Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8428 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGUA 30 CM |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
COLA BASTÃO 10 G |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
PERCEVEJO |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
FITA LARGA |
8,90 |
8,90 |
| 15.00 |
TNT BRANCO |
2,40 |
36,00 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
REGUA 30 CM COLA BASTÃO 10 G PERCEVEJO FITA LARGA TNT BRANCO GRAMPEADOR |
92,50 |
|
|
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12 |
|
92,50 |
|
| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
92,50 |
| TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
