| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8428 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGUA 30 CM | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | COLA BASTÃO 10 G | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | PERCEVEJO | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | FITA LARGA | 8,90 | 8,90 |
| 15.00 | TNT BRANCO | 2,40 | 36,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | REGUA 30 CM COLA BASTÃO 10 G PERCEVEJO FITA LARGA TNT BRANCO GRAMPEADOR | 92,50 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12 | 92,50 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 92,50 | ||
| TOTAL | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
