| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8429 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EVA COM GLITER | 5,90 | 11,80 |
| 6.00 | EVA | 2,40 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | EVA COM GLITER EVA | 26,20 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 13 | 26,20 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8429/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 26,20 | ||
| TOTAL | 26,20 | 26,20 | 26,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
