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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8429 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EVA COM GLITER 5,90 11,80
6.00 EVA 2,40 14,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 EVA COM GLITER EVA 26,20
02/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 13 26,20
14/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8429/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 26,20
TOTAL 26,20 26,20 26,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.