Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NO BREAK 1.2 C/1 BATERIA 45 A/H |
1.370,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
NO BREAK 1.2 C/1 BATERIA 45 A/H |
1.370,00 |
|
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| 03/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11893 |
|
1.370,00 |
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| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2019
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
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1.370,00 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
