| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8499 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR | 115,67 | 115,67 |
| 1.00 | CABO DE FREIO DE MÃO | 74,90 | 74,90 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 141,14 | 282,28 |
| 2.00 | PIVO SUSPENSÃO | 170,94 | 341,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR CABO DE FREIO DE MÃO COXIM AMORTECEDOR PIVO SUSPENSÃO | 814,73 | ||
| 03/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19152 | 814,73 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8499/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 814,73 | ||
| TOTAL | 814,73 | 814,73 | 814,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
