Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8499 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR |
115,67 |
115,67 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO DE MÃO |
74,90 |
74,90 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
141,14 |
282,28 |
| 2.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
170,94 |
341,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR CABO DE FREIO DE MÃO COXIM AMORTECEDOR PIVO SUSPENSÃO |
814,73 |
|
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| 03/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19152 |
|
814,73 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8499/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
814,73 |
| TOTAL |
814,73 |
814,73 |
814,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
