| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8506 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALHETA PARA BRISA | 118,00 | 118,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 195,00 | 195,00 |
| 2.00 | UNIDADE INJETORA | 834,00 | 1.668,00 |
| 4.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 3,50 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PALHETA PARA BRISA PASTILHA DE FREIO UNIDADE INJETORA ARRUELA VEDAÇÃO | 1.995,00 | ||
| 03/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4574 | 1.995,00 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8506/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
