Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8506 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALHETA PARA BRISA |
118,00 |
118,00 |
1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
195,00 |
195,00 |
2.00 |
UNIDADE INJETORA |
834,00 |
1.668,00 |
4.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
3,50 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
PALHETA PARA BRISA PASTILHA DE FREIO UNIDADE INJETORA ARRUELA VEDAÇÃO |
1.995,00 |
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03/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4574 |
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1.995,00 |
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09/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8506/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.995,00 |
TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.