Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8525 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE RESPONSIVO PARA FREDERICO EM LUZ. |
755,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE RESPONSIVO PARA FREDERICO EM LUZ. |
755,00 |
|
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| 14/05/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NFSE:20192142 |
|
755,00 |
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| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8525/2019
VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 42635 |
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755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
