Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8553 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H C/ CFTV |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2019 |
MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H C/ CFTV |
169,00 |
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06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8814 |
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169,00 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8553/2019
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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139,54 |
22/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8553/2019 |
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29,46 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
22/05/2019 |
29,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,46 |
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