Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8554 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
199,90 |
|
|
| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8815 |
|
199,90 |
|
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2019
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
174,38 |
| 10/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8554/2019 |
|
|
25,52 |
| TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
10/05/2019 |
25,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
25,52 |
|
|
