| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8571 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO | 23,99 | 23,99 |
| 1.00 | ROLAMENTO COIFA CAMBIO | 41,68 | 41,68 |
| 1.00 | HOMOCINETICA LAÇO RODA | 152,39 | 152,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO ROLAMENTO COIFA CAMBIO HOMOCINETICA LAÇO RODA | 218,06 | ||
| 06/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19149 | 218,06 | ||
| 30/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 218,06 | ||
| TOTAL | 218,06 | 218,06 | 218,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
