Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8571 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO |
23,99 |
23,99 |
| 1.00 |
ROLAMENTO COIFA CAMBIO |
41,68 |
41,68 |
| 1.00 |
HOMOCINETICA LAÇO RODA |
152,39 |
152,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO ROLAMENTO COIFA CAMBIO HOMOCINETICA LAÇO RODA |
218,06 |
|
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| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19149 |
|
218,06 |
|
| 30/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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218,06 |
| TOTAL |
218,06 |
218,06 |
218,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
