| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8578 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BUCHA BANDEJA INFERIOR EXT. | 230,00 | 1.380,00 |
| 8.00 | POLCA TRAVANTE | 4,00 | 32,00 |
| 4.00 | PARAFUSOS 8.8 COMPLETO | 12,00 | 48,00 |
| 1.00 | PARAFUSO FEIXE DE MOLA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | BUCHA BANDEJA INFERIOR EXT. POLCA TRAVANTE PARAFUSOS 8.8 COMPLETO PARAFUSO FEIXE DE MOLA | 1.475,00 | ||
| 06/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.151.535 | 1.475,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8578/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
