Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8578 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BUCHA BANDEJA INFERIOR EXT. |
230,00 |
1.380,00 |
| 8.00 |
POLCA TRAVANTE |
4,00 |
32,00 |
| 4.00 |
PARAFUSOS 8.8 COMPLETO |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO FEIXE DE MOLA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
BUCHA BANDEJA INFERIOR EXT. POLCA TRAVANTE PARAFUSOS 8.8 COMPLETO PARAFUSO FEIXE DE MOLA |
1.475,00 |
|
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| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.151.535 |
|
1.475,00 |
|
| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8578/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
1.475,00 |
| TOTAL |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
