Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8579 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
GRAMPO FORO DE PORTA |
3,00 |
45,00 |
| 10.00 |
ARREBITES |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MAQUINA DE VIDRO TRASEIRO LE |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA INTERNA |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
GRAMPO FORO DE PORTA ARREBITES MAQUINA DE VIDRO TRASEIRO LE DESENGRIPANTE MAÇANETA INTERNA |
274,00 |
|
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| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.151.732 |
|
274,00 |
|
| 15/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
274,00 |
| TOTAL |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
