Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8581 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR |
476,80 |
953,60 |
1.00 |
AMORTECEDOR DE SUSTENTAÇÃO |
432,00 |
432,00 |
1.00 |
P/ BRISA TEMPERADO 5 MM |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2019 |
AMORTECEDOR AMORTECEDOR DE SUSTENTAÇÃO P/ BRISA TEMPERADO 5 MM |
1.845,60 |
|
|
06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9293 |
|
1.845,60 |
|
20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2019
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 |
|
|
1.845,60 |
TOTAL |
1.845,60 |
1.845,60 |
1.845,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.