Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8589 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2019 |
SERVIÇOS DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO |
840,00 |
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06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 330 |
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840,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8589/2019
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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823,20 |
10/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8589/2019 |
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16,80 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
10/05/2019 |
16,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,80 |
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