Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8607	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALGODÃO E,DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA DESTINADOS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 3096 EM ANEXO	0,00	247,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALGODÃO E,DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA DESTINADOS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 3096 EM ANEXO	247,19
07/05/2019	LIQUIDAÇÃO NT 3096		247,19
14/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8607/2019 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080			247,19
TOTAL		247,19	247,19	247,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®