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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	8621	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RECARGA DE PÓ TONER: 1x HP CE285; 1x SAMSUNG ML2850; 1x SAMSUNG D105S; 3x HP CF283; 2x HP 122 PRETA; 2x HP 122 COLORIDA.	560,00	560,00
1.00	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA E TROCA DE FUSOR	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	RECARGA DE PÓ TONER: 1x HP CE285; 1x SAMSUNG ML2850; 1x SAMSUNG D105S; 3x HP CF283; 2x HP 122 PRETA; 2x HP 122 COLORIDA. SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA E TROCA DE FUSOR	750,00
07/05/2019	LIQUIDAÇÃO NT 131		750,00
21/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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