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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	8626	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS: 90 ML TINTA INK HP PRETA; 90 ML TINTA INK HP AMARELA; 90 ML TINTA INK HP AZUL; 90 ML TINTA INK HP VERMELHA;	234,00	234,00
1.00	CONSERTO DE BULK INK HP	60,00	60,00
1.00	CONSERTO EM IMPRESSORA HP DESKJET 1516	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS: 90 ML TINTA INK HP PRETA; 90 ML TINTA INK HP AMARELA; 90 ML TINTA INK HP AZUL; 90 ML TINTA INK HP VERMELHA; CONSERTO DE BULK INK HP CONSERTO EM IMPRESSORA HP DESKJET 1516	384,00
07/05/2019	LIQUIDAÇÃO NT 130		384,00
21/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8626/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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