Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8627 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO |
1.145,00 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO |
1.145,00 |
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| 07/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1323 |
|
1.145,00 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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1.145,00 |
| TOTAL |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
