Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8627 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO |
1.145,00 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO |
1.145,00 |
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07/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1323 |
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1.145,00 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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1.145,00 |
TOTAL |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.