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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 8627 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO 1.145,00 1.145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER: 9x HP CE 285; 2x HP 53A; 1x HP 2612 A; 2x SAMSUNG D104S; 1x HP 664 COLORIDO; 1x HP 662 PRETO; 3x HP 664 PRETO 1.145,00
07/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 1323 1.145,00
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 1.145,00
TOTAL 1.145,00 1.145,00 1.145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.