Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8628 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 98.00 |
ALMOÇOS |
15,00 |
1.470,00 |
| 21.00 |
REFRIGERANTE 2 LTS |
9,00 |
189,00 |
| 1.00 |
AGUA MINERAL |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
ALMOÇOS REFRIGERANTE 2 LTS AGUA MINERAL |
1.661,50 |
|
|
| 07/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.153.759 |
|
1.661,50 |
|
| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8628/2019
IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME - 4688 |
|
|
1.661,50 |
| TOTAL |
1.661,50 |
1.661,50 |
1.661,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
