Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8686 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13 DE 2019 |
0,00 |
1.130,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13 DE 2019 |
1.130,49 |
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08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019 |
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1.130,49 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8686/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.130,49 |
TOTAL |
1.130,49 |
1.130,49 |
1.130,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.