| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8692 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13 DE 2019 | 0,00 | 3.147,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13 DE 2019 | 3.147,98 | ||
| 08/05/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019 | 3.147,98 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.147,98 | ||
| TOTAL | 3.147,98 | 3.147,98 | 3.147,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
