Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8705 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RELÉ AUXILIAR 12V 70 HMP |
58,00 |
174,00 |
| 1.00 |
CABO 70 MM BATERIA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CHICOTE IGNIÇÃO PAINEL |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
RELÉ AUXILIAR 12V 70 HMP CABO 70 MM BATERIA CHICOTE IGNIÇÃO PAINEL |
384,00 |
|
|
| 08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT N266 |
|
384,00 |
|
| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8705/2019
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
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384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
