Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8716 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇÃO DE 2 ADESIVOS 0,7 x 3,5 M E CONFECÇÃO DE 2 LONAS DE 1,40 x 3,00 M |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
CONFECÇÃO DE 2 ADESIVOS 0,7 x 3,5 M E CONFECÇÃO DE 2 LONAS DE 1,40 x 3,00 M |
1.500,00 |
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08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 579 |
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1.500,00 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8716/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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1.470,00 |
22/05/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8716/2019 |
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30,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
22/05/2019 |
30,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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30,00 |
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