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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8720	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.05.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN E NO CONSULTORIA EM DIREITOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	448,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.05.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN E NO CONSULTORIA EM DIREITOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	448,00
08/05/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.05.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA CORSAN E NO CONSULTÓRIO EM DIREITOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		448,00
09/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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