Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8741 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TIJOLOS 9 FUROS |
1,20 |
60,00 |
| 450.00 |
TIJOLOS 9 FUROS GRANDE |
1,20 |
540,00 |
| 10.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,00 |
330,00 |
| 1.50 |
BRITA 01 |
75,00 |
112,50 |
| 2.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
TIJOLOS 9 FUROS TIJOLOS 9 FUROS GRANDE CIMENTO 50 KG BRITA 01 AREIA MÉDIA |
1.272,50 |
|
|
| 08/05/2019 |
LIQUIDA~ÇÃO NT 7789 |
|
1.272,50 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8741/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
1.272,50 |
| TOTAL |
1.272,50 |
1.272,50 |
1.272,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
