Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8747 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
SACOS DE MICRO ESFERA DE VIDRO (ATENDA A NBR 16184:2013).25kg |
176,41 |
17.641,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
SACOS DE MICRO ESFERA DE VIDRO (ATENDA A NBR 16184:2013).25kg |
17.641,00 |
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28/05/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000806 |
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17.641,00 |
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10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8747/2019
SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME - 98103 |
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17.641,00 |
TOTAL |
17.641,00 |
17.641,00 |
17.641,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.