Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8752 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHÕES - SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |
14,55 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHÕES - SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |
291,00 |
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| 20/05/2019 |
GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DO TRÂNSITO CFE RESTANTE DA DANFE:024284414 |
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291,00 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2019
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME - 97892 |
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291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
