Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8753 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. |
104,27 |
3.649,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. |
3.649,45 |
|
|
20/05/2019 |
GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DO TRÂNSITO CFE PARTE DA DANFE:024284414 |
|
3.649,45 |
|
21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2019
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME - 97892 |
|
|
3.649,45 |
TOTAL |
3.649,45 |
3.649,45 |
3.649,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.