| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
| Número do empenho: | 8753 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. | 104,27 | 3.649,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. | 3.649,45 | ||
| 20/05/2019 | GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DO TRÂNSITO CFE PARTE DA DANFE:024284414 | 3.649,45 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2019 ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME - 97892 | 3.649,45 | ||
| TOTAL | 3.649,45 | 3.649,45 | 3.649,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
