| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 8756 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 12V | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | SOQUETE DE FAROL | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | LAMPADA 5W 12V | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | LAMPADA H7 12V SOQUETE DE FAROL LAMPADA 5W 12V | 106,00 | ||
| 08/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 268 | 106,00 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2019 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
