Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8776 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MARCA TEXTO - CORES FLUORESCENTES |
7,90 |
15,80 |
| 1.00 |
CESTO DE LIXO GRANDE 24 LTS |
45,50 |
45,50 |
| 1.00 |
PAPEL PARDO MT 0,6 CM |
1,00 |
1,00 |
| 4.00 |
PAPEL FOTO AVULSO 220 G |
1,40 |
5,60 |
| 1.00 |
COLA BASTÃO 20 GR |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
MARCA TEXTO - CORES FLUORESCENTES CESTO DE LIXO GRANDE 24 LTS PAPEL PARDO MT 0,6 CM PAPEL FOTO AVULSO 220 G COLA BASTÃO 20 GR ENVELOPE AV. CARTÃO |
76,60 |
|
|
| 08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11330 |
|
76,60 |
|
| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8776/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
76,60 |
| TOTAL |
76,60 |
76,60 |
76,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
